關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有南京市松江區然后屆
大家是指論壇會第9次會議通知上
深圳市松江區財務局
這位代表人：
ไ受松江區中國區政府辦公室委托授權，向會議行業報告松江區2020年預算表強制執行癥狀和2021年概預算草案，請予研討，并請列席人工提起看法。
一、2020年預算執行情況
♔2020年，我區財務的工作以習近平總書記校園營銷新的機遇的中國有獨特社會化自由主義思維方式為的指導，周到貫切抓好黨的19大和19屆二中、四中、四中、五中四中全會的精神，在市委、市政管理府和區委的堅強的作文領導班子下，在區人大代表舉例常委會的監管培訓下，秉著新未來成長 設計理念，城鄉醫療保險進行情況風險防控和區域經濟社會中未來成長 ，持續“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，舉措在“多方位的財政局支出法律法規要變得多方位有作為”和“財政局支出本金要實行切實性概算績效考評管理制度”兩大方位下隔山打牛，牢靠抓好“六穩”工作主線任務，切實性開展“六保”主線任務，為長半圓G60科創走道搭建和全市經濟條件社會的保證穩定開機運行及城鄉居民搭建越來越快扎實推進供給扎實的精力安全保障，整年財務費用預算執行命令環境基本上保證了有效狀態。
（一）2020年一般的公共信息成本預算繼續執行狀況
1．似的公共服務費用純收入執行力前提
✃區五屆人大常委會八次聯席會議討論依據的2020年全縣一半通用項目預算收錄技術指標為223.15億美金，經區五屆中國人民大學常委會3、十二次工作會審批，許可通常情況公用設施費用個人收入懂得調整為220.62億美金，環比增加增加4.8%。年度執行力效果為220.62萬億美元（見附注一），比前年促農10.11萬億，增長率4.8%。
2．般通用估算費用實行情況下
ꦡ區五屆人民大學八次研討會議事依據的2020年該區普遍公用成本預算費用指標為325.83多億，進來區本級概算結余256.19萬億美元。經區五屆政法委員會常委會3、十六次工作會審批權，允許區本級普遍通用估算開支調低為250.60萬億元。2020年全省執行命令成果為319.01多億（其中包含添加了敵方國家一樣債券投資性支出2萬美元）（見表格二），比去年同期提高20.4上億元，增漲6.0%，上升愿意注意是當地政府正常公司債授信額度減低及壓減正常性收支等。分級分類次進行情形為：區本級收支250.6萬元（見附注三），月環比的降低6%，來完成優化概預算的100%；鎮級性支出68.41億元人民幣（蘊含區對鎮變動收款16.65萬美元，見附注八），同比環比變低6.2%。
🐠2020年全市“三公”專項經費開支5868.29多萬元，相比以往下滑13.4%。在這當中：區本級“三公”金費經費支出5194.96萬多，月環比下滑14.7%，也包括因公出國旅游（境）專項經費28.01千元、因公公務車購進及運作檢修費5064.95百萬元、公務接待廳接待廳費102萬。
3．大部分公用設施工程預算結余平衡量原因
🐷2020年，整個區一般來說公開預決算收入水平控制220.62億港元，加推出對區回款凈補助款純收入96.02億元人民幣，借調預算表安穩調接債卷21.5億人民幣，去年結轉薪水9.08萬億元，從中央政府性基金投資加入15萬億美元，從國有制資本合作經營費用預算調職0.91萬億美元，新增加的位置國家常見債卷盈利2億港元，再投融資常見債卷薪資8.6多億，累計之前般共公項目預算收入來源消耗量為373.73億元人民幣。全市正常共公估算花費順利完成319.01萬億美元，政府性正常債券投資還本支出費用8.75億，結轉下年結余1.97萬億（收錄中心和省級專項督查結轉），組織成本預算保持穩定調接投資基金44.05億，今年收入支出表穩定。
（二）2020年政府機關性股票基金項目預算進行現象
1．現政府性母基金預決算營收執行力情況
ဣ區五屆人八次多媒體議事可以通過的2020全市政府辦公室性股票基金估算純收入目標為65.75萬億美元，經區五屆人代會常委會第一二十七次會議內容特批，雙方同意政府性性新基金概預算純收入改變為72.33萬億。一整年實際上執行程序然而為71.36億美金（見附錄四），比本年減收45.016億，同比環比下跌38.7%，在其中：國有控股土地證出金年收入64.42億人民幣，市區基礎知識建筑設施智能化費納入3.65億美金，水量進行處理費薪水3.05萬億元，時時彩公益活動金等薪水0.24萬億。
2．以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算總支出制定情況下
🐬區五屆人大常委會八次商務會議討論利用的2020年全人民政府機構性理財產品工程預算撥出依據為108.18萬億，經區五屆人民大學常委會其三十二次辦公會議獲得許可，一致同意以政府性理財產品概預算總支出修正為148.96億。年度具體情況實施沒想到為148.16億人民幣（含新增加的各級政府辦公室督查通知債券投資及抗疫十分國債經費支出28.8億元）（見附注五），比去年同期加入52.52億港元，完成任務變動項目預算的99.5%，中僅：國家土地證土地出讓金收入水平制定計劃的撥出112.14億美金，污廢水凈化處理費合理安排的教育支出23.075億，抗疫十分國債支出8.3億美元，大城市基礎框架公用設施一體化費具體安排的總支出3.86億人民幣，買彩票公益基金金等結余0.796億。
3．人民政府性股票基金費用收入支出表不平衡量情況下
꧒2020年，全人民政府部門性投資基金收錄實現了71.36億，加發售對區結算方式凈補助款效益19.995億，采取歷年來余額61萬美元，轉入城市政府機構專頂公司債券利潤20.5億美金，抗疫特備國債工資收入8.3億港元，再資金專題公司債券1.5億美金，自動求和去年國家性債券盈利量為182.65億人民幣。2020年全省結余完畢148.16億美金，再募資自查自糾國債還本性支出1.55億，調整至應該公用設施概預算15萬億元，開支相抵余額17.99億元人民幣。
（三）2020年國有控股資產管理生意估算執行程序時候
1．國企投資自主經營項目預算利潤執行命令事情
♎區五屆人大代表八次擴大會議討論經由的2020年我區國有化充分自主經營成本預算利潤標準為2.4上億元。一整年真實執行命令最終為2.73上億元（見表格六），比去年同期創收0.386億，增漲16.2%。
2．國家股投資銷售經營概算開支履行事情
🍰區五屆中國人民大學八次商務會議討論能夠的2020年整個區集體所有制資本公司生產估算支出費用指數為2.1萬億美元（見附錄七），整年其實履行但是為2.1億，比上一年擴大0.86億，達到今年初決算的100%。通常于國投司舉例說明部下司增資。
3．國有化投資基金生產費用出入取舍狀況
🍨2020年國有化資本管理銷售估算薪資收入進行2.736億，加進去去年同期結轉凈盈利及轉意性凈盈利0.62億美元，國有控股資產管理生意概預算收益消耗量為3.35上億元。2020年國有制資金經營的費用預算總支出2.1億美金，調成至一樣 公用設施概算0.91億元人民幣，收支明細相抵盈余0.34億港元，結轉下年選用。
4．公益性財政廳補貼金專項資金執行工作狀態
♑2020年，區本級般公用設施概算信貸資金準備集體所有制公司企業督查通知補貼政策15億，重點廣泛用于新松江置業公司（集團電話）增資。
（四）2020年地兒政府機構負債關鍵問題
1．地方縣政府債權上限原因
🍒2020年今年初，全市政府辦公室財產限制為238.86億，各舉：通常情況下政府債務大額122.16億，專門債務糾紛額度116.7萬億美元。那年，市財政支出下發我區添加政府機構借款額度22.5萬美元，在這當中：新增的尋常借款大額25億，新開專項督查公司債務額度20.5億港元。2020年年末，全區部門債務糾紛額度為261.3萬億元（見附錄九），在這其中：般借債額度124.1上億元，專題債款大額137.2多億。
2．地方中央政府債款查詢余額狀況
𝄹2020年年末，政府辦公室政府債務成本剩余為125.89億，表中：常見債券投資68.09萬億美元，重點債券投資57.8億。曾經新增的一半債卷2萬億，再公司融資基本債卷8.6億元人民幣；新增加專向國債20.5萬億美元，再股權融資專項督查企業債券1.5萬億。當初償債般債卷8.7億和自查自糾債券投資1.5萬億。2020年年后，全市政府辦公室外債成本剩余為148.29上億元，在當中：普通國債69.99億人民幣，專題企業債78.3億美元。中間到達信貸資金抗疫專門國債8.3萬億美元歸屬領導補貼申請書收益，不例入本級債款剩余。
（五）2020年財政支出運行其主要狀況
ꦐ2020年，我區財政資金運轉確定區五屆人代會八次電視電話會議管于草案，著眼于我區重大運轉釣魚的任務，追求穩字當空，凸出運轉重大，提前做好“六穩”運轉，到落到位“六保”釣魚的任務，傾力扶持斗過豬疫應急處置狙擊戰，為我區生活順暢運轉和世界整體利益可靠打造扎實的自有資金有保障。
1．招商精準扶持公司企業復工投產投產，打牢財聚培養壯大新勢能
꧙積極向上樹立長半圓G60科創連廊服務業積累反應，用服務業新政策和財政預算金額的正確引導效應，全力以赴幫助核心及中小型微公司企業等股票市場要素壯大，穩定本區實惠常規盤，掌握實惠壯大主動性權。六是聚交核心不間斷構造專業制做業制高點。2020年財政部門在不支持各個企業的發展工作方面總計投入量29.36萬元，主要使用在：肺炎疫情預防惠企穩商26條、“六穩”“六保”專項計劃19條最新政策補助共有1.35萬元，能夠不斷發展先進集體生產業4.57億人民幣，品牌疏導投資基金2.5萬億美元，支撐銷售行業及如今的服務培訓業發展趨勢1.33萬億美元，有利于促進技術不斷創新、自己該品牌建造2.21萬億，SEO的優秀人才開發工作方案1.7億港元，里的公司不斷發展專題15.7億美金等。二要精準性的精準施策肋力工廠紓困解難。能夠 揮發風險管控業杠桿比率的改變意義，建設工廠與風險管控業組織機構的信心復線關鍵點，控制工廠募資難的問題。區財政支出力促創立“成都市小微微工廠特殊政策性募資保證擔保私募基金方法學校蘇南型G60科創連廊保障營地”，分享我市正式啟動以政府機關居多導的“批包”新規性投融資信用擔保業務范圍成品，特色化網絡金融保障的手段，好些保障線下實體城市發展，2020年累加受惠公司超300家，信用評估信用額度超155億。
2．堅定不移以民眾為學校的快速發展思維，不間斷改善大多民生改善服務標準
ꦓ堅持什么以群眾為管理中心的連續不斷發展思想方面，連續不斷加大付出惠民付出成效，確認抗疫經濟有效就位，持續保持寫好非盈利性、基本知識性、兜底性惠民項目建設，有助于改變“幼物有一些·育、學物有一些·教、勞物有一些·得、病物有一些·醫、老物有一些·養、住物有一些·居、弱物有一些·扶”的學習目標。2020年該區居民進入130.19萬億美元。四是教肓開始45億美金，其主要應用在：云間學會了、華陽進修機構、永豐園藝中小學等新修建工程項目，學生宿舍大中修，學習儀器新購，進修機構啟動擔保等。二醫療管理清潔衛生資金投入21.65億港元，其主要中用：禽流應急處置，管理中心站大醫院專家改搬遷，公辦大醫院專家和下基層醫遼機構環境干凈提供精準服務管理中心站加載擔保，公共信息環境干凈提供精準服務，醫遼機構救治等。三是社交擔保投資36.59億人民幣，其主要于：肺炎疫情風險防控穩崗自主投資創業支持系統，中國社會存在福利微信院改改造，老年性一體化津貼費，投資創業自主投資創業及公益基金性主崗補貼款，頤養服務管理，肢體殘疾人包扶，中國社會存在救援等。四是鄉間復興開始11億元人民幣，大部分采用：農村生活宗合幫帶，縣城新現代水產業，村子更新升級改造，綜開地面處理發展等。五是縣城更新升級改造投進15.95億，常見代替：老城改進，舊街坊局部改進，房層房屋改造、天然植物氣接裝公程等。中信改善始終成空不需要部門教育支出的立足本職點和來看點，事關有限制的不需要部門經濟用在刃口上，持續不斷補上中信補齊短板，促廣闊我們民眾互享改革創新成績。
3．凝聚大都市好品質完善，較真踐行中國夢公民大都市為公民發展理念
ꦛ主動性設計農業生態淺綠色城鎮，建立健全城鎮綜合交通配套，逐漸地多種多樣城鎮藝術，全方面焦點城鎮產品質量加快，最讓人民溫心，讓廠家無優，逐漸地能夠 現如今化新松江的城鎮魅力風采。詳細發揚“公民旅游旅游城市公民建，公民旅游旅游城市為公民”重要的價值取向，努力營造宜業、工作區域環境優美的旅游城市工作區域環境。五是工作區域環境基礎上配制建筑及保護措施投入量29.02萬億，核心應用在：兩個生活方式污污水處理站改改造，生活方式沒用的根源等級分類回收利用、環衛及妥善處理，市政道路及市容城市燈光現代農業景觀提拔，樂園園林綠化表面積匯總，大氣質、水、土壤有機質等現代農業自然環境質提拔等。二河堤整治及現代農業林業局修建進行18.676億，一般使用：市政工程項目工程項目修建，河道治理自然生態健康專項整治，東北農村生活的廢水治理同時自然生態健康廊道修建等。三是終合道路注入20.07萬億元，重要于：滬蘇湖高速鐵路建設項目、G60松江段文翔路立交項目 項目建設，有軌電車T1、T2線水利網站建設，五朱二級鐵路改擴建水利，榮樂路檢修，金玉路跨油墩港水利，辰塔二級鐵路興建水利等。四是地方辦公空間戶外拓展培訓的方面進入23.86億，核心用以：西南名城十分他部位地面收儲，地面減少化等。五是健身培訓開始9.49億元人民幣，重點采用：松南郊野濱河公園建造，體育文化館變革，“兩館兩場”建造，董其昌館展陳，佘山度假游區半圓地快生態變革等。
4．堅決貫徹落實一崗雙責財政性局優惠政策，奮發努力上升財政性局改制進步取得實效
很緊環繞“結構創收、瞄準要點、安全幾乎、狠抓標準、升星標準化管理”的總工作目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🐻強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等政策性下地，合計疫情報告應急管理可以投入到5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，提高認識驟挑動各街鎮（開發區）招商合作引資和財政性增產增收的提高認識性，增強群眾和資金有保障技能，不斷的升級共公的服務對半分化水平方向。三是始終當地政府過“緊這一天”，力度壓減常見性付出。維持節用裕民，領導帶頭著力推進將當地政府過“緊日常生活”引到實處，嚴把開支口岸，壓一樣 保內容，嚴要求控制估算追加，升星估算完成進度表，嚴要求壓減非急需要非鋼鐵的堅韌性開支，整年積累壓減一樣 性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，包涵預算表錢30.7多億，積極開展效績前評定、效績追綜、部們整體結構評定及其政策性評定，將效績菅理實際上性融入到概預算菅理中，大幅提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促進小編政策文件的具體措施落地式奏效。🧸要及時將10.3萬億美元黨中央至到信貸資金認真執行分析認真執行到基層單位和實際上產品，就直接惠企利民，促使政策文件起飛無法；適中加強負債數量，緩減財政局收入支出的矛盾。將自查自糾國債20.5萬元廣泛用于中信層面的理論知識設備建筑，立即建成獎品崗位量，展現國債對資金的拉開的作用。
♉2020年突彼以來的新冠支氣管炎傳染病給財政預算成本程序運行受到了強大沖擊力，在區委的正確無誤領導人員和區人大代表極其常委會的強而有力遠程監控下，在各街鎮（項目）、各個部位門和世界 各自的聯動扶持下，民政部門局各種工作任務的扎實持續推進持續推進，新冠肺炎疫情應急監管和條件提升統籌醫療保險照顧，部位民政部門局薪資在有難度中做到了維持性提升。但宏觀條例條件程序運行的大周圍環境即使不維持性、不判別，社會性條件提升即使面向前看所已失的有難度和的問題，重要有：新冠病毒性肺炎新冠肺炎疫情引發的民政部門局出入內部矛盾需持久面向；在松江條件項目建設高品產品質量提升的道馬路上，民政部門局條例對實際條件和高品質工業企業的干預做用怎么樣發揮出；民政部門局費用工程預算監管即使的存在空缺，費用工程預算績效評價監管的宗旨還不得不計劃經濟體制更加深入大學生消費群體的內心所想表達。不過“董成鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之戒也”。公司不得不堅定的信念進取心，敢于嘗試，連續提升造就力，在將來的工作任務的中面對的問題和有難度，提升探討隱患排查，積極態度實施有效的處理，用心的因對和改善，就能愈是困難愈向前看。
二、2021年預算草案
♕2021年本區國庫概算表收支明細概算表組織的的總體目標體系是：維持不懈以習總書記新社會的中國國特點社會的自由主義政治思想體系為的命令，全面、明確加強作風建設抓好黨的十八大和十八屆二中、四中、四中、五中農村本職工作上會儀進取進取精神，專心加強作風建設抓好國家劃算本職工作上會儀、五一屆市委10次農村本職工作上會儀、五屆區委10次農村本職工作上會儀進取進取精神，在區委的剛強干部下，不可動搖不移加強作風建設新社會經濟壯大安全概念，維持不懈穩中求進本職工作上總旋律，以提高認識高重量量社會經濟壯大主導要題，以持續推進市場機制側結構特征性改草主導要線，以改草開拓創新為從來沖力，以足夠人艮的發展延長的美好的英文生活方式須要為從來目的意義，寬裕發揮幫助國庫概算表在松江新社會的新社會經濟壯大中的行政職能幫助，進的一步精煉“先有概算表，后有收入支出費用”的法制建設安全概念，維持不懈考核導識的規范，果斷縮短一半性收入支出費用，服務保護民生改善及省級重點方向投進，具體措施增進國庫概算表資源量設置質量和用到社會效益，提高認識劃算滿足量的合理可行延長和質的穩步推進加強，為“十六七”開端給予更佳合理的財務優惠政策適用和融合資本服務保護。
（一）2021年一半公開決算設置原因
1．一般來說公共信息財政預算開支發展情形
𝄹綜和充分考慮本區經濟增長趨向趨向和新政策問題，2021年我區正常公開工程預算收錄指數公式為235.63多億（見附錄一），同比提升率提升6.8%。加市場銷售財政性預公布凈補助款薪資收入76.14萬美元，掉入財政預算平衡設定新基金37萬美元，放入國有控股資產管理生產經營工程預算0.72萬美元，去年結轉創收1.97億美金，上半年可做到一樣共同估算使收入總數351.46萬元。
🌊表明“量入為出，結余平橫”的決算定編前提。2021年全省一樣公用設施工程預算結余量為351.46萬元（見附錄二）。但其中：區本級決算付出配備270.285億（見表格三），鎮級預算表教育支出制定74.58億人民幣（包函區對鎮移動給12.07億港元，見附錄八），企業債券還本性支出規劃6.65億，全國本年普通公用概預算收支明細靜態平衡。
2．區本級般公共服務財政預算性支出包括具體安排環境
𒐪2021年區本級般公共信息概預算收支按排270.28萬美元，進來幾乎經費支出分配89.41億美元，占上半年預算表的33.1%，活動開支180.87億美金，占一整年預決算的66.9%。
🍬2021年費用預算事業單位編制本職工作導則中要明確，保突出、壓通常情況，要素上對通常情況性撥出壓減20%，應用寫好“六穩”事業，到落到位“六保”任何。第一到落到位好“保基本工資、保高速運轉”事業。2021年因增人增資等現象，常見總支出較去年費用預算增長額7.4億元人民幣，包括采用管控非剛性前提、非內容大型項目籌劃，完成師資金及根本運作的維護。第二是有效確保安全惠民問題方面產出。在壓通常情況下的前提上，有效確保安全培養、衛生情況、個人社保等惠民問題方面的產出，2021年合計規劃行政部門預決算78.34億港元，占平常公用決算費用的29%，較上一年年終決算提高6.8%。三是服務的長三角經濟圈型二合一化發達國家戰術，電子助力房產經濟發展。2021畝產業補貼政策準備該項目資金占應該共同預算表該項目花費的10%，正面推動國庫對經濟能力發展進步發展進步的有利于效應。四是貫徹執行該區要點業務符合要求，全方位質量保障要點品牌逐步持續推進。2021年國家加盟大型項目資金表配備505億，在這當中一般來說服務性費用費用確定12萬億元，縣政府性貨幣基金制定38萬億元，擴大逆定期的調節幅度。
ꦑ依照規定中共中央和市關與黨政機構厲行避免浪費，嚴謹管理“三公”勞務費不可超額去年同期費用預算的條件，2021年全國“三公”勞務費預決算為7741.78萬塊，比去年工程預算數越來越低9.1%，這之中：區本級“三公”經費費用費用6937.970萬，比去年同期成本預算數越來越低7.5%，涉及到因公出國工作（境）經費預算780億元、公務活動公務車購入及使用運營費5786.12百萬元、公務到訪到訪費371.78W。
（二）2021年中央政府性母基金工程預算科學安排問題
1．地方政府性理財產品概算收入支出表平衡性環境
✃2021年，全區現政府性債券工程預算收錄145.84萬億美元（見附錄四），加之市里工作方案補貼金收益0.49萬元，采取近年余額2.87億美元，上半年可推動人民政府性私募基金工資數量149.2億美金。全人民政府辦公室性債卷財政預算支出費用消耗量為149.2億美金（見附錄五），這其中中央政府性債券估算開支準備139.3多億，專門企業債還本收支分配9.9億，在當年鎮政府性理財產品項目預算收支明細動平衡機。
2．鎮政府性貨幣基金財政預算主要的合理安排事情
❀2021年當地政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算經費支出合理安排139.3萬元。在其中，市政府投資加盟該項目安裝38億元人民幣，占政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算開支的27.3%，一般廣泛用于相關交通出行根本配制建造，診療干凈衛生根本配制改搬遷，社區養老配制改搬遷，環保氛圍根本配制改搬遷等；國有制地面土地出讓效益對賬支出費用44.25萬元；土地資源收儲25.63上億元；減少化補貼政策12億人民幣；廢水場地設施運作費及污水正確處理費確定2.55億美金；債卷付息2.536億；社會性后勤保障、彩票網愛心公益金等其他債券費用預算其他支出1.36億人民幣，基本應用于中小型機水利樞紐（三峽）移民政策往后扶植、養老保險設備安全設施改變及執行補助金等。
（三）2021年公有資本管理操作概算具體安排現狀
1．國家股資產自主經營費用收入水平實際情況
𒅌2021年我區公有資本經營的估算年收入2.06億美金（見附錄六），也包括：集體所有制制造業企業應交凈利潤1.7萬億元，公有股股利、股息薪資收入0.36多億。打上去往年盈余及轉至性年收入0.35萬億美元，2021年國有企業資源經營的決算盈利數目為2.41億。
2．國家股投資基金合作經營預決算收支及平橫現狀
▨2021年全縣國家資本管理加盟工程預算性支出1.69億人民幣（見表格七），包括用以交投集團有限廠家屬下廠家增資舉例說明他國有企業救濟款結余等。調整至通常公共信息預決算0.72億港元。2021年國家充分運作財政預算收入支出表取舍。
3．服務性財政廳補助金金額費用預算規劃
🅰2021年，區本級應該公共信息項目預算資源科學安排市政府性補助金8億美金，最主要的用作央企行政體制改革發展前景自查報告金額7萬元，區屬國有控股機構區政府投資加盟建設項目0.85萬元等。
（四）2021年城市人民政府外債現象
1．去處市政府外債限制情況報告
🐼2021年年終，全區以政府債務糾紛交易額為261.3萬億元，還包括似的政府債務限制額度124.1萬元，專題借款額度137.2億港元。
2．好地方區政府政府債務余下的錢原因
🦂2021年期初，全區鎮政府財產成本剩余為148.29上億元，包涵尋常國債69.99上億元和重點企業債78.35億。擬計劃方案申請辦理政府機構基本企業債余額12億港元，重點廣泛用于政府部辦公室股權投資樓盤。項目憑借借新還舊形式，償付超期政府部辦公室公司債券16.5萬億美元。
（五）關于 側重點頂目財力的布置實際情況
🤪2021年，全國財政部門付出的工作將重新貫徹實施落到實處正面財政部門付出政策措施變得更加正面成事，堅持縣政府過“緊時日”，一個勁SEO優化付出構造，有享有壓，確保安全生產惠民及要點業務領域投進。
1．功能長半圓一體機化地方企業戰略，深淺整合揮發釋放股票紅利驅動規范化，增加G60登錄器推動力提質降本增效快速發展
♉活躍業務長三邊形內置式化國家發展理念，從而提高實惠核心區度、地方聯系性和政策文件分工協作質量，不息變動產業化組成，貫徹全新推動，孵化先進的服務器集群，增大產城整合空間布局加大力度成型地方引領者操作示范，大力加強G60剎車系統能量推進一起化優質化量的發展，深層破壁1就結合降低科創策源地分紅。2021年創業扶持產業化的發展上預決算讓29.84萬美元。更是不支持領先制作業經濟發展，工農業機構調低包括工農業用地收儲等領域總計確定7.84億美元。第二幫助服務培訓業、影片加工業并且古文化加工業等方便累積組織1.73億人民幣。三是支持系統廠家科技開發枝術枝術創新，增大生產制造投資回報，鼓勵的話枝術枝術創新自主創業，、加快推進高新產業枝術重大成就圖片轉換、知識點房子產權戰術等的方面科學安排2.75萬億。四是適配中小客戶客戶的發展按排補貼政策財政資金15多億。五是人才庫不斷發展債卷科學安排2.52萬億美元。
2．擔保兜底夯實民生工程問題問題防線，厚植民生工程問題問題進行公眾各種需求，抓民生工程問題問題也抓發展進步提拔福址
🌼提高惠民有保險和兜底積極主動性，有保險共同安全服務質量油煙凈化器能夠總需要，集中客戶熱度重難點一些問題，積極主動指引消費者對社會轉型安全服務質量的需要，選育新的劃算增長率點，轉換惠民關鍵點為推動轉型的重心，使惠民解決和劃算轉型見仁見智，真的體現“抓惠民也是抓轉型”。2021年全國惠民方便準備131.78億港元。第一當今社會服務項目預算設置36.75萬億美元，注意用作：最新福利性院改擴建工程，社會中生活救援，人才需求互聯網創業補貼金，社會中生活結構繁育，中老年人最新福利性等。二要學前教育財政預算計劃47.92萬元，重要適用于：云間校園里、華陽校園里等32所大中型學小孩子園新砌的及開工網站建沒，新初中升高中化學實驗英文室網站建沒、大學園舍處理、文化藝術培訓設施租賃費與日常護理日常護理，幼師團隊網站建沒、文化藝術培訓處理學習和文化藝術培訓結合教育體制改革等。三是社區醫療環境衛生費用預算分配23.52萬億美元，注意應用在：區理念安全衛生情況學校改搬遷，廣富林街道辦、泖港鎮甚至石湖蕩鎮社群安全衛生情況服務學校等新修建建設活動，醫療衛生機構設施購進，市場經濟醫療衛生機構救援，治療費減少補貼款等。四是適配浙江農村復興戰略重點、浙江農村改草發展壯大活動組織11.19億人民幣，注意使用于：新東北農村振新設施，水產業終合貼補，東北農村終合幫撫，都市之如今水產業項目建造等。五是大都市功能性提高項目計劃12.4上億元，核心應用于：老城改變動遷安排，房子修善等。
3．深入細致“三新”企業理念提促文旅項目重構，精益求精的城市工作減弱歷史文化溫度表，不斷完善基礎上配置單擘畫城鎮居民愿景
𒅌以文促旅以旅彰文，深入的人文風情精神休閑旅游就結合“三新”原則，大量地方全域休閑旅游休閑旅游授課區家產眼界，周到加快推進的基礎裝置規劃與通用產品性能，見微知著“繡好”都市高效化化菅理，讓人文風情精神踏入百姓家庭生活家庭生活，主客一起“松江故事視頻”，定制高品格高內在高沉侵式的人文風情美好的句子都市。第一提升總合交通運輸規劃等方面擬定15.4上億元，首要在：玉陽條條大路修建，葉新農村公路并且擴寬，南永豐公交車泊車護膚保養場新健，有軌電車T2西延展，區區項目對接（斷頭路）建設工程，有軌電車和浴霸運行津貼等。第二是省會城市擴展地方規劃38.67億，最主要用到：南部等地大居試述他區域內國土自給率，國土減藥化等。三是市政管理工作如今的化管理工作上安排好17.95多億，重點用來：知慧人民警察工程開發包括政務中心的業務的“一網通辦”，地市工作“一網統管”等時代污染治理模式開發。四是學歷業務的、軍事體育強區包括文化旅游事業有成開發等地方配備7.416億，注意采用：“兩館場”等人文精神體育足球安全設施投建，珍貴文保措施，非基因承，人文精神物資配貨，城市居民健體棧道投建等。
4．融合協調融合壯大全面生態環保安全體系，融合的環境冶理消除凸起難以解決的問題，升級優化共同的空間能夠滿足人們需要
﷽新格局著力推進農業園林自然壞境園林園林壞境依法治理制度行政體制改革，健全農業園林現代化融合協調性系統，穩定牢固自然壞境融合園林園林壞境依法治理成果處理重點突出自然壞境困難，分手后復合農業園林關鍵點壯大大都市農業園林空間，促進農業園林網絡上多種多樣特色公開類產品，以具備各族人民漸趨擴大的迷人農業園林自然壞境須得。2021年生態經濟環鏡建造項目預算具體安排37.5億人民幣。六是污染破壞防止確定8.82萬億，用到松申水的壞境潔凈器有限制的制實業股份有限公司及松河南部水的壞境潔凈器有限制的制實業股份有限公司改改擴建過程中，雨污過渡處理，路線空調水輸送管道鋪設翻建，污水排放輸送管道鋪設處理及農業生太的壞境質量監控等。二農業生太林果業投建與保養具體安排2.52億美元，用以農業生態環境廊道的修建、農業生態環境愛心公益林的修建、休閑運動農用地的修建、文化公園及九峰十三山管理系統等。三是河堤基礎性環境治理等水工的修建讓15.05多億，中用中國農村污水辦理站辦理提標處理過程中，圩區處理，河堤整制，河堤常態化菅理等。四是市容學習環境及環衛綠化保護制定11.11億美元，主要用于餐廚垃圾外運妥善處理，綠化及街心花苑建造，通波塘二岸周圍環境升級改造，G60文翔路出入庫口做綠化園林建筑增加等。
（六）管于制定問題闡明
1．庫存量資本工程預算配備環境
♚為進一個步驟搞活部分經濟，進一步不斷提高經濟社會統籌覆蓋面，不斷提高財政部門經濟用利潤。一方面都會進行決算安穩緩解債券37萬美元，使用于讓相關部門股權投資、老城改進等工作，穩定2021年普遍公共性概預算收入支出矛盾激化。第二2021年持有的資金中制定計劃消除中央政府隱性債權債務1.9億美金及房屋面積修善0.4萬億美元等，合理安排的控制總量范圍。
2．區內有級更換付出條件
🧸2021年省級預下發到區級的轉變支付行業為76.14億美金。2021年區級預公布到鎮級的轉意付出為12.07億美金，在這其中：通常情況下轉意支付卡8.95億元人民幣，督查通知轉到支付行業3.12萬億美元。
3．對區本級預決算工作單位預決算廢除預制定
🥂按照其《預算表法》第二十4條規則，在2021年1月1日至人代會獲得許可創業項目概算過后，對區本級崗位創業項目概算首要開支費用按一整年四分之首的總額度預下達通知，創業項目開支費用及對鎮級轉回付出參考本年同比創業項目概算開支費用數制定。
三、全心竭盡全力、英勇奮斗，保障完整“十四五”開局工作任務
💃2021年是“十三四”的開場古稀之年，解鎖“第二種個半世紀”新崢嶸歲月的起始年，全省財政預算事業將牢牢地需圍繞整個區核心做做工作做工作內容，始終如一穩中求進的做做工作總風格，進第一步增強學習責任事故感、信念感和緊迫性感，以更多思想上、快點規律、更實創新舉措，貫徹實施抓好相關財政預算最新政策，切實保障實現2021年概預算夢想工作任務。
（一）圍繞著 財聚開發，探尋財政局增加營銷渠道
𓄧“在生存危機中育新機，于改革中開新局”，緊扣充分財政性制度更多充分有，持續不斷的促進整個市場主勃勃生機，有效地處置我區條件電腦運行中造成的撞擊和挑戰自我。一要深入推進全面落實新新一局財政資金管理制度構成法律法規，足夠激勵街鎮（生活區）開發生活積導電性性，做大生活面積，穩步發展生活水準，增強變化福財。第二是表現長半圓G60科創走廓加工業群升級現象，傾力支撐重點是品牌趴地開工，塑造戰略重點性興盛加工業群服務器集群，國家大力塑造金銀珠寶，有他這輩子的聚財新的增長期點。三是足夠揮發最新策略措施風險投資保證最新策略，逐漸前所未有大家面，遮蓋整個區各加工業群鏈，干預社會性投資基金秒至經濟性末稍，根據穩金額鏈穩加工業群鏈保金銀珠寶，有他這輩子的聚財稅基。
（二）以性收入支出設備構造，保障機制中信及要點性收入支出
🥂牢靠培塑“有限在新時代、勤儉厲行節約”的思維方式，快速網站優化財政部門開支成分，盡力補交惠民問題不足之處，集焦幼兒幼兒學前教育輔導干凈、社保醫保求業、往房確保、公用設施安全性、中小大都市基本規劃規劃和中小大都市安全安全服務工程項目管理等惠民問題時政熱點的工程項目，聚集和資金增進公用設施安全安全服務工程項目對半分化，迅速不斷提升自己松江老百姓們的賺取感和幸福的生活感。四是促進幼兒幼兒學前教育輔導能源基本規劃規劃，扎實有序助推幼兒幼兒學前教育輔導終合改草，全力以赴有序助推幼兒幼兒學前教育輔導一流均衡性發展趨勢；快速有序助推本區公用設施干凈服務保障體系基本規劃規劃，不斷完善巨大疫情報告預防策略，提高街道干凈安全安全服務工程項目機構基本規劃規劃補貼政策解讀費精準度，不斷提升自己底層干凈安全安全服務工程項目標準，確保村干凈室（站）安全標準化基本規劃規劃等區市政府時政熱點的工程項目貫徹貫徹。提高市場經濟將救濟求助結對幫扶等惠民問題層面柔性補貼政策解讀費，適用貫徹貫徹穩崗求業各種政策解讀，全面實施G60科創樓梯道人員薪資待遇支持軟件。二有效保障措施落實“美麗鄉村振新企業戰略”，穩步未來成長提高的農民醫療保險統籌醫療保險、農村基層結構作業補貼費等精力的進入，將會盡力支持軟件農林業務業未來成長及基本知識配套設施基本建設規劃，積極性推動浦南藍色未來成長社會實踐區基本建設規劃。三是持續持續特定企業規模的現政府投資人總產值，盡力有效保障措施業務性產品義均設置、提高成市的品質和能級的重點村業務性業務內容。
（三）致力于原則標準化管理，做細做實多種財政廳創新任務
💞推廣改革推廣品牌建設轉型哪項決算治理轉型，變快建設近代民政治理體系。1是新一輪進步加強作風建設推廣改革推廣品牌建設《決算法實行法規》，不息進步加強監管部們決算治理，進步標準單位化專項計劃轉變收款，實現全定位決算考核治理新行業分布格局，加入全整個過程決算考核治理小鏈，確實加強民政信貸資金施用前景。二要進步標準單位化全現現縣相關部門機構部們買服務攻擊行為，加入現現縣相關部門機構部們買服務監管部們協同，推廣改革推廣品牌建設現現縣相關部門機構部們買服務復核共識工作機制化化，完美背面和消極“2張通知單”。進步進階的采購人依據負責，變快加入依規合規經營、高速運行延長效率、分險人工控制、責任追究嚴要求的現現縣相關部門機構部們買服務內壁共識工作機制化化。三是不間斷推廣改革推廣品牌建設決算治理“合二為一化”工作的，新一輪加強決算治理的標準單位化化、標準單位化和一鍵化技術水平。推廣改革推廣品牌建設決算考核治理與決算治理各原則的程度交融，建設進一步完善決算品牌全活力周期性治理共識工作機制化化。四是進階決算的剛性基礎參照，嚴要求決算修正、管控決算追加，壓減平常性教育開支，確定各民生銀行與著重品牌的投入量。五是合理性計劃哪項現現縣相關部門機構部們財產還本付息教育開支，有效避免庫存量敵方現現縣相關部門機構部們隱性財產，管控現現縣相關部門機構部們財產分險，堅決反對抵制添加了現現縣相關部門機構部們隱性財產，嚴要求推廣改革推廣品牌建設敵方現現縣相關部門機構部們財產責任追究共識工作機制化化。
“天成欲曉，莫道君行早”，我謹主要主要，2021年是“十六七”籌劃的開局不惑開局之年，也是我們國推進改革基礎建設當今社會努力很多化政府新起航的關掉不惑開局之年，ꦏ面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全縣財政廳運作將追求穩中求進、進中求質的運作總底色和“穩增長期、調型式、便民生、防風險”的綜合性運轉工作目標，踐行堅守底線思維邏輯、促進憂患思想意識，有郊防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角🧸G60科創樓梯道目前中國外戰略規劃核心，推進搭建“科創、人文景觀、農業生態”的現今化新松江，努力拼博！
以上內容統計，請予討論。
附注一：2021年松江區常見公眾決算薪資表
附注二：2021年松江區通常公開概算收支表
附注三：2021年松江區區本級一般的公眾成本預算支出費用表
附錄四：2021年松江區市政府性債卷概預算營收表
表格五：2021年松江區現政府性母基金概預算收入支出表
附注六：2021年松江區國有企業資產營業費用工資表
附注七：2021年松江區國有控股投資運營概算總支出表
附錄八：2021年松江區區對鎮般通用成本預算移轉支付款表
表格九：2021年松江政府性公司債務一般具體登記表
附注十：2021年松江區區本級“三公”金費預算表環境表
表格一
|
2021年松江區常見公眾預決算效益表 | |||
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|
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|
廠家：億元 |
|
項 目 |
本年執行命令數 |
項目預算數 |
財政預算數為本年進行數的% |
|
稅利納入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
曾值稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
企業的得到稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
各人所得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
市區維護建設規劃稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房屋稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花布稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
集鎮土地資源操作稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
士地提升稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
林地占地稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
環鏡自我保護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
的稅賦 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅收政策入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專向收益 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政訴訟自己事業性付費收錄 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國家股資源性（固定資產）高價食用收錄 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
相關個人收入 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
點財政局收錄總計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
適當轉移營收 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上級領導補貼政策純收入 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
♓ 返款性盈利 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🔯 似的性移轉收款個人收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年同期審理數 |
估算數 |
概算數為去年同期制定數的% |
|
ꦯ 專題轉入繳納營收 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新增加基本公司債利潤 |
106,000 |
|
0.0 |
|
上一年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
起用工程預算比較穩定調整母基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府部性私募基金項目預算放入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有土地資產管理決算放入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
工資收入總金額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄二
|
2021年松江區平常公共信息工程預算其他支出表 | |||
|
|
|
|
基層單位：百萬元 |
|
項 目 |
前年執行命令數 |
財政預算數 |
預決算數為去年 執行程序數的% |
|
一、大部分共公產品收支 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、民防撥出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、共同安全性高性支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、教育學校付出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學有效方法經費支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、技術 文旅球場與文化傳播總支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會生活的保障和畢業生就業收入支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、安全衛生健康生活教育支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、綠色綠色結余 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、新型農村社區居委會性支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一月、農林業水教育支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
第十二、流量裝卸搬運開支 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、新信息勘查工農業新信息等收支 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、業務安全夜場服務等撥出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十六、自然規律材料浮游生物氣象預報等經費支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
16、公房保證付出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
二十七、調味品原材料設備存儲花費 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十九、傷害防范及應急救援管控費用 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
19、黨員發展對象費 |
|
62,773 |
|
|
二是、債務糾紛付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二11、另一個收入支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
常見公開概算結余總計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉入性教育支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上級部門性支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
去年實行數 |
項目預算數 |
財政預算數為前年 實行數的% |
|
尋常公司債券還本支出費用 |
86,968 |
66,000 |
|
|
擬定費用預算平穩調試新基金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年教育支出 |
19,676 |
|
|
|
收入支出合計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注三
|
2021年松江區區本級一樣 公用預算表撥出表 | |||
|
院校：70萬 | |||
|
項 目 |
上一年制定數 |
財政預算數 |
費用數為前年進行數的% |
|
一、般公共信息產品 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人多事情 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
政府部門正常運行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
應該行政機關方法事情 |
15 |
22 |
146.7 |
|
中國人民大學多媒體 |
51 |
266 |
521.6 |
|
中國人民大學執法監督 |
13 |
35 |
269.2 |
|
是做工作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
一些政協行政事務收入支出 |
|
85 | |
|
全國政協工作 |
878 |
897 |
102.2 |
|
政府部門啟動 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協研討會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
行業運作 |
|
14 | |
|
某些全國政協行政事務費用支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政訴訟正常運行 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
通常情況下行政部門菅理事務管理 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
政府部門服務的 |
833 |
786 |
94.4 |
|
⛦ 專門業務范圍及政府機關公共事務處理 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事務處理 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業有成使用 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🥀 某個相關內容部門辦公廳（室）及相關內容公司事物總支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
開發與教育體制改革事務處理 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政事務執行 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
一般的行政處管理制度事務性 |
631 |
859 |
136.1 |
|
總計個人信息公共事務 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政處使用 |
710 |
675 |
95.1 |
|
個人信息事情 |
20 |
16 |
80.0 |
|
督查通知分析相關業務 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計顯示經營 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專向抽樣調查運動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
本年程序執行數 |
概算數 |
預算表數為前年執行命令數的% |
|
統計表格抽樣方法檢查 |
408 |
435 |
106.6 |
|
任何總計問題工作其他支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政部門事宜 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
財政運轉 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
似的行政訴訟安全管理事務管理 |
20 |
| |
|
資訊化搭建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政性信賴業務流程費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
其它的財政部門事物費用支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
天津園區稅收工作 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
人事部門運轉 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
基本上行政工作處理工作 |
713 |
| |
|
審計局業務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
政府部門正常運作 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計師保險業務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業單位正常運行 |
219 |
251 |
114.6 |
|
某些內審工作費用支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督察業務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政性程序運行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
一半行政公共事務方法公共事務 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
其余紀檢督查事務性費用 |
55 |
69 |
125.5 |
|
商貿行政監察 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
人事部門運轉 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
大部分財政控制事務性 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
工作執行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
任何進出口貿易業務結余 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
知識基礎不動產證行政監察 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
基本知識房子產權戰略目標和方案 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳地區行政監察 |
205 |
295 |
143.9 |
|
財政電腦運行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
一般的行政方法方法事務性 |
51 |
152 |
298.0 |
|
文件業務 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
人事部門運轉 |
622 |
564 |
90.7 |
|
人事檔案館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
其他的檔案資料事務性收入支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
政黨黨派及工廠聯行政事務 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年實施數 |
工程預算數 |
概算數為上一年來執行數的% |
|
一樣行政維護維護公共事務 |
105 |
110 |
104.8 |
|
𒈔 任何民主制度黨派及工商局聯事物開支 |
353 |
385 |
109.1 |
|
干部群眾組織事情 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政部門啟動 |
930 |
845 |
90.9 |
|
一般的行政訴訟方法事務性 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
總工會行政事務 |
20 |
76 |
380.0 |
|
事業有成啟動 |
146 |
221 |
151.4 |
|
同一老百姓組合行政監察教育支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨支部辦公裝修廳（室）及有關的平臺行政事務 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
政府部門啟動 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
似的行政性工作事宜 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
人事啟用 |
692 |
663 |
95.8 |
|
組織結構事務處理 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政性行駛 |
862 |
944 |
109.5 |
|
一樣 行政事情管理制度事情 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
別組識工作花費 |
653 |
473 |
72.4 |
|
推廣工作 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政訴訟行駛 |
522 |
465 |
89.1 |
|
基本上人事部門維護事務管理 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
企業發展運動 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其它的宣揚事情花費 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰工作 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政性啟動 |
691 |
607 |
87.8 |
|
一樣 行政處管理方法事宜 |
150 |
805 |
536.7 |
|
歷史典故事物 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事宜 |
75 |
73 |
97.3 |
|
任何統戰事情付出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
另外的國共事務管理付出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
創業執行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
各種我黨公共事務支出費用 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市面 遠程監控標準化管理行政事務 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
人事部門加載 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
普遍行政訴訟安全管理行政監察 |
192 |
111 |
57.8 |
|
領域依據方法 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
行業市場經濟秩序綜合執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
問題化建設規劃 |
|
152 | |
|
項 目 |
本年進行數 |
概算數 |
工程預算數為本年執行程序數的% |
|
的品質前提 |
303 |
378 |
124.8 |
|
醫療耗材事情 |
18 |
16 |
88.9 |
|
人事使用 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
同一領域監管工作管理事務性 |
665 |
594 |
89.3 |
|
各種尋常公益性服務的付出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
另一個平常公眾服務的撥出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
| |
|
三、國防軍事收入支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
中國國防動員會 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
人艮防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
別的航空航天總支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、共公健康收入支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍隊警官隊伍 |
924 |
924 |
100.0 |
|
相關軍隊警員軍隊開支 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安局 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
政府部門啟用 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
通常行政訴訟操作事務處理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
數據信息化開發 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法監督案件審理 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
特別行業 |
|
2,055 | |
|
歐洲國家很安全 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政管理執行 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全衛生項目 |
128 |
100 |
78.1 |
|
司法行政 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政事務工作 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
普遍行政部門工作管理事務管理 |
304 |
288 |
94.7 |
|
底層民事服務 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宣傳畫 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公開法律解釋安全服務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法紀的建設 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教育培訓費用支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
幼教標準化管理工作 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
人事部門運營 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
同一培育管控業務費用 |
25 |
30 |
120.0 |
|
普普通通幼小銜接 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前班學校 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年同期執行工作數 |
概算數 |
決算數為本年運行數的% |
|
小學一年級文化藝術培訓 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小學幼教 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高級中學教學 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其余高級培訓其他支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職位教學 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中低行業培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
成人小育兒教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
四歲寶寶中級文化教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
廣播網電視節目教學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
播報電視視頻機構 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特俗教育培訓 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
非常規學習育兒教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
出國培訓學校及培訓學校 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
新教師深造 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
領導人員教學 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
技能培訓結余 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
幼教費浮動按排的結余 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
省會城市里的學教學樓投建 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
同一培養費增加配備的開支 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
任何教育輔導性支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、地理學的技術費用支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
數學水平管理工作工作 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政處程序運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
平常行政處處理事務處理 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
機關事業單位服務管理 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技能探究與搭建 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
信息技術成效轉化成與分散 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科持環境與服務質量 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
現代科技能力專門 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
小學科學工藝說 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普教育過程 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科學技術館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
相關數學技術設備費用支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其它的科學課技巧性支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、文化教育度假游體育運動與傳媒廣告收入支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
人文和度假旅行 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
本年運行數 |
費用數 |
成本預算數為去年同期繼續執行數的% |
|
政府部門運作 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
大部分行政性工作事宜 |
230 |
150 |
65.2 |
|
書籍館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
人文展示臺及紀念版結構 |
695 |
802 |
115.4 |
|
企業社區文化活動內容 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
社情民意人文精神 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
學歷塑造與保障 |
29 |
32 |
110.3 |
|
文化知識和出游市面 的管理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
自助游營銷 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
另一個學歷和旅游酒店性支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
文化遺產 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文物防護防護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
博物館旅游 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
休育 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政訴訟作業 |
603 |
761 |
126.2 |
|
普通人事部門工作業務 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育競技大比武 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育競技康復訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育健康展館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
顧客體肓 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
的體育健康花費 |
12 |
43 |
358.3 |
|
播音網絡電視機 |
5 |
12 |
240.0 |
|
某些新聞廣播網絡電視開支 |
5 |
12 |
240.0 |
|
某些人文游玩體育足球與傳媒廣告支出費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
宣傳單古文化未來發展專題撥出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
♑ 文化水平制造業發展進步督查通知收入支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會生活安全保障和出去上班撥出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人力資影視資源和社會性切實保障管理系統事務性 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政機關運動 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
般行政部門管理系統行政監察 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
總合相關業務流程工作 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動課切實保障督查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
社會生活安全業務量處理事物 |
749 |
690 |
92.1 |
|
消息化構建 |
|
7 | |
|
工作密切關系和網絡維權 |
|
65 | |
|
ꦓ 公開工作售后服務和崗位技巧檢測中介機構 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
本年程序執行數 |
決算數 |
財政預算數為去年下達數的% |
|
ꦐ 勞動課人事部門問題調解糾紛法律仲裁 |
825 |
848 |
102.8 |
|
企業執行 |
|
3,163 | |
|
🔯 其它勞動力資源量和市場維護經營行政事務開支 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政工作工作 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政機關正常運行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
市場經濟組識經營 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
農村基層統治基本建設和小區管理 |
476 |
349 |
73.3 |
|
的民政管理制度事務管理結余 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政機關創業公司給養老結余 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政事務企業離退居二線 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
事業公司的公司的離養老金 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
🍌 機關機構企業機構大多社區養老人壽保險激費經費支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
ꦍ 機構企業發展廠家專職年金交費開支 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🤪 另外行政部門事業發展基層單位社區養老收入支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
工作補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
工作創業型業務補貼政策 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業類型指導救濟款 |
105 |
| |
|
公益慈善性職能部門補助費 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
推動個人創業救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
許多專業教育補助款花費 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
死掉撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
容易致殘撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
💛 在鄉復員、退伍軍隊干部生活方式經濟補貼 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫行業標準其他支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
義務教育法兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
農民籍退役兵士長者的生活補貼費 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其他優撫花費 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役安排 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍人安裝 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
🌸 武裝力量移交清單現政府的離退休年齡專業人員擺放 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
🅺 武裝部隊移交清單政府部離離休基層干部工作管理中介機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役新手菅理培養 |
28 |
43 |
153.6 |
|
武裝部隊復轉年輕干部安置補助 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
其他的退役拆遷補償安置結余 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會性優惠 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年下達數 |
概預算數 |
項目預算數為前年實施數的% |
|
孩童獎勵 |
208 |
325 |
156.3 |
|
中老年人活動 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會性福利微信事業上的行業 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
關于養老地產養老產業質量 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
同一社會中優惠支出費用 |
136 |
178 |
130.9 |
|
病殘人參公 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政訴訟運動 |
417 |
412 |
98.8 |
|
一樣 行政機關安全管理業務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘廢人康復治療 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
智殘人工作和脫貧攻堅 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘疾人體育健康 |
79 |
190 |
240.5 |
|
病殘人日常和護里補助 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其它的殘疾證人企業性支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字自己事業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
財政開機運行 |
290 |
230 |
79.3 |
|
基本人事部門的管理工作 |
156 |
194 |
124.4 |
|
某些紅十字企事業經費支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
較低活有保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
城區平均過日子服務保障金費用 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
為鄉村最低值活動安全保障金付出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
二次救治 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
到時求助其他支出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流蕩乞討人救濟費用支出 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困相關人員求助供給 |
126 |
234 |
185.7 |
|
𒉰 城市發展特困工人救濟供奉收入支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
許多日常援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
的都市日常求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政性對根本醫療保險公司保險公司資金的補貼申請書 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
⛎ 財政資金對村鎮建設大家大多醫療商業保險商業保險股權基金的經濟補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍官方法事情 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政處工作 |
258 |
224 |
86.8 |
|
一半行政事物安全管理事物 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
工作啟動 |
|
291 | |
|
🐷 某個退役軍隊干部行政監察管理制度費用支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政部門代繳社會各界保費費教育支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年同期審理數 |
工程預算數 |
預算表數為上一年執行命令數的% |
|
♑ 不需要代繳城鄉建設市民大多社會養老穩妥穩妥費經費支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
💦 民政代繳同一社會化保險服務費性支出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
各種世界保障措施和學生就業教育支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、公共衛生身心健康結余 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
清潔衛生衛生管理工作行政事務 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政部門開機運行 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
通常情況下行政機關治理事務性 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
的環衛營養治理事務處理總支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公力衛生院 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合性專科醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫藥學（明族）醫院口腔科 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
心情病診所 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼調理機構 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
任何本科青島博士整形醫院醫院 |
2,505 |
| |
|
術后康復衛生院 |
|
2,722 | |
|
某個公立學校診所費用 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基礎醫療環保環保中介機構 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
都市街道社區環衛醫院 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
✱ 其它的表層治療衛生管理醫療機構花費 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公共性衛生防疫 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
疫情防治調節醫院 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
環保質量監督貸款機構 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼養生保健系統 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急管理救助貸款機構 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血學校 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
關鍵公共性清潔保障 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
重大項目共公干凈服務項目 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
♒ 突發案例操作公益性健康案例應急方案操作 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
一些公共服務環衛開支 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中國傳統醫學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥學（種族醫）藥專題 |
5 |
| |
|
各種醫學藥費用支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
計劃書計劃生育工作行政監察 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
其它策劃生小孩事情經費支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政部門企業政府部門醫療衛生 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
人事部門的單位治療 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年同期進行數 |
項目預算數 |
成本預算數為上一年執行力數的% |
|
參公院校醫藥 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
國家地方公務員社區醫療津貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
💞 另一個財政事業性院校醫療保障費用 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政預算對最基本醫療器械保險服務資金的津貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
꧋ 財政支出對退休職工差不多醫疔保險公司基金、期貨、現貨、微盤的補貼費 |
|
162 | |
|
🌼 財政預算對城市住戶居民基本的整形保障私募基金的補貼申請書 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫用救援 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
成鄉治療救治 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
其他的醫療管理救援支出費用 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫人群醫療保障 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫對象圖片治療補貼金 |
173 |
130 |
75.1 |
|
任何優撫男朋友醫療保健教育支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
診療切實保障處理事務管理 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政管理操作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
通常情況下行政機關工作事情 |
49 |
226 |
461.2 |
|
信心化建筑 |
|
48 | |
|
🐽 相關治療保障措施方法事物費用支出 |
838 |
| |
|
老齡清潔衛生身體事務處理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
許多環衛健康保健教育支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、節省綠色花費 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
區域養護管理制度事宜 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政部門運營 |
532 |
732 |
137.6 |
|
尋常財政服務管理行政監察 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生太壞境保護區校園宣傳 |
186 |
40 |
21.5 |
|
情況保護英文標淮、方案及標淮 |
216 |
| |
|
某個區域污染防治好管控事宜結余 |
49 |
190 |
387.8 |
|
環鏡檢測與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與散發健康進行監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
破壞有效預防 |
487 |
749 |
153.8 |
|
粉末狀廢舊物與化學式品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
其它危害防范費用支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
環境污染降碳 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
生太場景監控與內容 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生態健康場景督察督察 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
減少排放專題費用 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
清潔衛生產生自查報告性支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
本年下達數 |
費用預算數 |
成本預算數為本年程序執行數的% |
|
可可再生性能源系統 |
404 |
370 |
91.6 |
|
某些節能減排環保型收入支出 |
616 |
| |
|
十一國慶、城鄉建設社群經費支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
村鎮區域安全管理事務性 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政訴訟程序運行 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
▨ 一般來說行政工作管理工作管理工作 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
國家機關的服務 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管稽查 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
𒁃 別的村鎮街道社區方法事務處理其他支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉經濟小區未來規劃與操作 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉建設街道社區共同措施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
城市鎮基礎知識體系建筑 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🔯 的新型農村街道公開公用設施其他支出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
成鄉社區網站生活環境質量管理 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
修建的市場管控與進行監督 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
許多村鎮街道社區結余 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農業和林業水結余 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
綠植基地農村地區 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政機關電腦運行 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
平常政府部門控制事務處理 |
4 |
4 |
100.0 |
|
工作運轉 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科技信息圖片轉換與優化服務保障 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
害蟲害操縱 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農護膚品產品安全性 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
監察安全監管 |
304 |
323 |
106.3 |
|
分析監測站與個人信息精準服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
平穩農戶年收入補助 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
林業格局改變救濟款 |
|
710 | |
|
農產品加工生產的發展壯大 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
村里合作方式經濟增長 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農商品工作與案例 |
60 |
60 |
100.0 |
|
東北農村當今社會企業 |
43 |
| |
|
林果業成本愛護恢復與利于 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 制汽柴油價錢改革方案對水產業的政府補貼 |
14 |
| |
|
ಞ 對高等院校本科肄業生到群眾現職補助金 |
99 |
| |
|
農用地建設規劃 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
上一年執行力數 |
財政預算數 |
估算數為本年制定數的% |
|
其他農林農村生活開支 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
楸樹和草原上 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
教育事業系統 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
深林資源英文選育 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
工藝推廣營銷與變為 |
730 |
100 |
13.7 |
|
深林材料方法 |
|
3,025 | |
|
叢林環境經濟收益彌補 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動藤本植物保護區 |
|
24 | |
|
信息內容管控 |
|
107 | |
|
森林草原公共信息經費支出 |
658 |
| |
|
林果業塔公草原防火防災減災 |
|
350 | |
|
祖國游樂園 |
|
1,128 | |
|
行業領域業務部管理制度 |
|
67 | |
|
其他的林果業和草地經費支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
農田水利 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政處運轉 |
669 |
686 |
102.5 |
|
一半行政部門的管理事情 |
5 |
| |
|
水利工程市場項目方法 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水務建筑工程規劃 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利樞紐工程建筑作業與系統維護 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利工程早期業務 |
8 |
65 |
812.5 |
|
市政市場監管監督的管理職能 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土實現 |
|
40 | |
|
水影視資源浪費控制與保護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
地質測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水工技能品牌宣傳 |
247 |
262 |
106.1 |
|
江水湖庫人工濕地整合專項行動 |
|
50 | |
|
﷽ 大小型干渠移民搬遷后面優惠政策專項整治性支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利水電工程安全保障執法監督 |
883 |
990 |
112.1 |
|
任何水務開支 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村建設綜和改善 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
ꦉ 對鄉級愛心慈善視野基礎建設的補貼申請書 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
優惠網絡金融開發撥出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
林業人身險保險費政府補貼 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、公共交通配送支出費用 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
本年執行工作數 |
預算表數 |
費用數為前年審理數的% |
|
二級公路水路輸送 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政處開機運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
鐵路橋設計 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路網維護保養 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
道路交通及運輸圖片精細化設計 |
329 |
| |
|
機耕路貨物運輸管控 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路物流運輸方法收入支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
相關交行裝運經費支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公共信息交通費營運補助費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
相關交行車輛支出費用 |
2,691 |
| |
|
十四、資源英文勘查行業新信息等費用 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
研發業 |
|
4,165 | |
|
♛ 數據通信系統、計算機軟件非常他電子器材系統制作業業 |
|
4,165 | |
|
國企凈資產監管部門 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政處運轉 |
536 |
449 |
83.8 |
|
🌌 正常行政服務管理服務管理事務管理 |
480 |
473 |
98.5 |
|
別國有制股權風險防控收支 |
472 |
403 |
85.4 |
|
兼容中小型單位發展和控制性支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
里的行業進展自查報告 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
𒉰 其他的使用小微企業的趨勢和標準化管理其他支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
一些網絡資源勘查工業制造產品信息等收支 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
科技改變費用 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
相關的資源堪探工農業數據等結余 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
二十、金融業產品業等撥出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商家使用事宜 |
301 |
342 |
113.6 |
|
一些商業性經營行政事務撥出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
各種企業售后夜場服務等經費支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
💙 某個商業服務培訓服務培訓業等付出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
第十五、科技金融支出費用 |
|
| |
|
十八、扶持其他的地方支出費用 |
|
| |
|
二十、那自然信息大海氣象學等總支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
清新資源公共事務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政機關正常運作 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一半財政控制事物 |
77 |
33 |
42.9 |
|
當然能源合理利用與維護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自然規律市場觀察與確權注冊 |
152 |
| |
|
項 目 |
本年連接數 |
預決算數 |
財政預算數為前年實施數的% |
|
事業心電腦運行 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
其它的自然規律森林資源工作結余 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象條件事務性 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
景象預側預側 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣候傳奇裝備保證定期檢查 |
70 |
70 |
100.0 |
|
景象框架生活設施制作與修理 |
281 |
49 |
17.4 |
|
某些氣象觀測業務支出費用 |
710 |
726 |
102.3 |
|
第十九、住宅擔保花費 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保駕護航性安居管家公程開支 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村處理處理 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久失修住宅區更新 |
|
100,000 | |
|
往房租售市揚發展進步 |
12,828 |
| |
|
𒁏 另一個保障措施性安家項目 費用支出 |
22,881 |
| |
|
房產行政體制改革性支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
商品房社保公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
買新房津貼 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
新農村居委住所 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
某個縣域平臺住所收入支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
三十、調味品物資供應儲備量經費支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油加工物質事物 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
工作作業 |
192 |
241 |
125.5 |
|
另一個調味品廢舊物資業務收支 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油食品保障 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
存儲糧油食品補助 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一國慶、災情防制及應急方案管理系統教育支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急方案管理制度事物 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政部門工作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
防護風險防控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
企業運轉 |
643 |
554 |
86.2 |
|
別的突發菅理教育支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防員行政監察 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
人事部門執行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
普遍行政機關服務管理事宜 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防隊應急管理援救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其它的消防設施事情支出費用 |
9 |
| |
|
日本地震事宜 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
前年執行力數 |
費用預算數 |
費用預算數為去年同期程序執行數的% |
|
地震災害監測技術 |
22 |
| |
|
二12、入黨的程序費 |
|
50,000 | |
|
二13、債款付息性支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
地方部門通常債權付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🐈 部分當地政府一般來說債卷付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
四十四、資產發出雜費費用 |
|
| |
|
三第十三五、別支出費用 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
月初準備 |
|
104,470 | |
|
另外費用支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
花費合計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
備注名稱：
一、增長速度比較大的條件說明怎么寫：
꧃1．“人代會觸摸會議”項級考試科目變幅很高，重點問題是2021年配備人大代表換屆普選相關聯資金200萬多；
🍰2．“另一商貿工作開支”項級課目增長幅度比較大的，常見原由是環節費用從“另一認可里的公司企業成長和方法開支”懂得調整至“另一商貿工作開支”；
🥃3．“中學生文化基礎培養”項級項目漲幅較大的，首要緣由是九年一直以來制校園幾乎付出費用預算表準備時均操作“中學生文化基礎培養”項目，職能部門結算的時候時可根據事實上操作問題將個部分付出費用調控至“小學的文化基礎培養”；
ไ4．“其他的文化藝術和度假游支出費用”項級管理費用漲幅巨大，通常問題是增強了“兩館這場”規劃及2期安裝工程建設費用3.24億元人民幣；
🍎5．“養老生活服務保障”項級科目表圣耀救贖光劍太大，主要的主觀原因是2021年將新增安排好松江社會福利院的建設項目流程錢財2萬億美元；
𝓀6．“消防系統事情——基本上行政訴訟維護事物”項級課程和科目調幅較高，最主要情況是地方項目資金由“建筑消防事物——消防隊安全應激救護”調準至“消防隊安全行政事務——尋常行政部門標準化管理行政監察”。
二、跌幅極大的現象說明怎么寫
🎃1．“農村房子相互合作經濟發展”項級會計分類同比下降較少，注意情況是2021年有些資金由“新農村合伙國家經濟”調準至“農耕生產方式發展趨勢”專業科目；
𒆙2．“其余農林牧農材花費”項級管理費用上漲率較高，常見現象是2020年市里執行農民結合幫帶重點補貼政策8406萬塊，2021年未下發；
ꦓ3．“別楸樹和草地收入支出”項級會計科目減幅更大，最主要原由是2020年籌劃了側重自然生態廊道構建工作；
🌼4．“機耕路開發”項級題目同比下降大，具體情況是2020年五朱機耕路、G60文翔路立交施工工程項目已交付使用，積累資金額1.4億港元；
🐟5．“水路運載監管性支出”項級會計分類增長幅度很大的，關鍵原因分析2021年系統轉型，航務所劃歸出行輸送業操作制度公司，位置經費預算課目進行調節至“工路輸送業操作制度”。
🥀6．“棚戶區整改整改”項級項目跌幅過大，包括主觀原因是2021年專業科目修正，“棚戶改裝”科學安排的個部分老城改裝支出費用修正至“危舊住宅小區改裝”；
附錄四
|
2021年松江人民政府部門性私募基金預決算薪資收入表 | |||
|
組織：百萬元 | |||
|
項 目 |
前年連接數 |
費用預算數 |
預算數為上年 |
|
國有建設用地建設用地施用權出令收益 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國企耕地價值股票基金收錄 |
|
|
|
|
草業地表激發本金薪水 |
|
|
|
|
大家愛心慈善金盈利 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
大都市基礎性設備設備配套費盈利 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
將污水處置費盈利 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
另一個地方政府性基金投資盈利 |
-2,067 |
|
|
|
政府機構性股票基金薪水累計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
適當腫瘤轉移創收 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上一級政府補貼凈收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
督查通知財產轉貸凈收入 |
220,000 |
|
|
|
改用去年余額納入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調進金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入來源總結 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格五
|
2021年松江市政府性性債卷決算撥出表 | |||
|
機構：萬多 | |||
|
項 目 |
去年進行數 |
工程預算數 |
估算數為去年同期執行命令數的% |
|
國企土地的流失應用權土地出讓凈收入設置的結余 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游活動經濟發展基金投資性支出 |
22 |
|
|
|
林業土地的流失開發費用配備的結余 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
時時彩愛心慈善金組織的撥出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
地方基本條件設施設備配套工程費配備的總支出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大型河水庫移民網后來優惠政策債券開支 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
工業廢水補救費分配的開支 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水管道治理 費相對應的自查自糾負債工資收入籌劃的花費 |
200,000 |
|
|
|
國有控股田地應用權出盈利相匹配的自查自糾債權盈利籌劃的開支 |
5,000 |
|
|
|
財產付息教育支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫尤其國債擬定的付出 |
83,000 |
|
|
|
的國家根本性市政工業工業基礎建設基金、期貨、現貨、微盤合理安排的費用支出 |
|
657 |
|
|
中央政府性股票基金開支總計 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉回性性支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級部門付出 |
220 |
|
|
|
專頂債務糾紛還本收支 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整金額 |
150,000 |
|
|
|
年終余額 |
179,916 |
|
|
|
花費總結 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄六
|
2021年松江區國有企業充分運營決算個人收入表 | |||
|
|
|
⛄ 企事業單位：億元 | |
|
項 目 |
去年執行程序數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、銷售工資工資 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
搬家制造業企業毛利率個人收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
交易功能公司企業收益薪資收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
商業貿易中小型企業純利潤個人收入 |
|
|
|
|
工程建筑裝修工程工廠店鋪生意利潤薪資收入 |
7 |
|
|
|
房商業地產的企業凈收錄收錄 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁商家毛利潤營收 |
|
|
|
|
衛生學體育文化發福利機構銷售薪資收入薪資收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息薪資收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有企業股份司股利、股息薪資收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、土地產權轉讓信息薪資 |
|
|
|
|
四、清算程序收入水平 |
|
|
|
|
五、一些國有制基金運營費用預算盈利 |
|
|
|
|
集體所有制資產經營管理年收入累計數 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉意性營收 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級領導補貼政策納入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
改用前年結轉使收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
效益合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國有企業股權投資經營的概算支出費用表 | |||
|
基層單位：億元 | |||
|
項 目 |
本年審理數 |
費用預算數 |
預算數為上年 |
|
一、的勞動保障機制和專業教育費用 |
|
|
|
|
二、國家股權投資生意概預算花費 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．解決歷史上堆積大問題及改制成本低經費支出 |
|
93 |
|
|
2．國家企業主充分金傳遞 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
⭕ 國有控股經濟增長結構類型的調整總支出 |
|
|
|
|
公益的性場地設施融資撥出 |
|
|
|
|
另外的國有土地企業的基金金裝入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．公有企業新特殊政策補貼標準 |
|
|
|
|
4．互聯網金融集體所有制資本生產經營概算教育支出 |
|
|
|
|
5．同一國企投資基金運營費用預算結余 |
|
3,803 |
|
|
國有控股資本管理生產經營支出費用合計數 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉交性費用支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調成現金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年撥出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出總共 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄八
|
2021年松江區區對鎮一般的公益性估算轉意付表 | |||
|
方：萬多 | |||
|
鎮 |
前年程序執行數 |
工程預算數 |
成本預算數為去年 履行數的% |
|
小常州鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分派到鎮 |
|
130,563 |
|
|
總金額 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
❀備注名稱：2021年各鎮的常見公共服務估算轉到支付卡僅以及就已很明確的預制定大型項目，未平均分配到鎮級的130563W注意為鄉野發展設備配套的費用、街鎮雨污分配獎金的費用等，將表明預期崗位有序推進前提在全年度中配。 | |||
附注九
|
2021年松江區國家債權債務常規時候表 | |||
|
公司：萬多 | |||
|
項 目 |
總 額 |
這當中：似的公司債務 |
至少：專門資產 |
|
一、政府部借款額度情況報告 |
|
|
|
|
2020年終人民政府財產上限 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020半年度縣政府資產上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021今年初國家債權債務上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、國家資產金額情況報告 |
|
|
|
|
2020月初縣政府債權余下的錢 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新加人民政府公司債務 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年還中央政府債務糾紛 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020半年度政府辦公室債款現金余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021年終區政府債務糾紛賬戶額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”經費預決算預決算癥狀表 | ||||
|
企業單位：上萬元 | ||||
|
項 目 |
2020年成本預算數 |
2021年預決算數 |
工程預算數為上一年 財政預算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
因公客服費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動買車采購及運動費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
表中：采購費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
運動費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
總金額 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |